物流系统SAP操作：[3]盘点流程及系统操作

1、月末财务部下达盘点指令，制作盘点计划，在系统打印盘点清单，将盘点表交给盘点小组。

2、在财务人员的监督下，盘底小组进行月末盘点，由物流仓储人员将实际盘点数量填写在盘点表上。

3、盘点结束，根据盘点表上，实际盘点数量和账面数量，制作《盘点差异分析表》，盘点小组进行差异分析，对最终盘点结果进行签字确认。

4、将盘点结果上报财务部、总经理审批。审批通过后，由物流人员进行差异数量录入。

5、输入事务代码“MI09” 回车进入其页面，如图所示，输入相应条件。点击执行，进入数据录入页面。

6、如图所示输入物料编码、盘点数量。保存生成凭证单号。

7、然后由财务进行差异过账。