购买方开了红字发票销售方要怎么处理

1、第一步，销售方要收到购买方已开好的【开具红字增值税专用发票信息表】即红字发票，并核对红字发票信息表编号

2、第二步，插上金税盘，打开【开票软件】

3、第三步，在开票系统上，点击【发票管理】

4、第四步，点击【发票填开】

5、第五步，编辑开票内容（按照红字发票上的信息一一填充，注意：销售数量是负数），备注写：开具红字增值税专用发票信息表编号，如下图所示 

6、第5步，编辑好后，点击【打印】，打印出来的发票上方印有：销售负数

7、最后，操作以上的步骤后，双方皆已处理完成！