SAP中取消发票凭证Cancel invoice流程步骤简介

1、在SAP主界面指令框中输入事务代码MR8M并回车，进入取消发票凭证界面，输入需冲销的发票号和会计年度；

2、点击冲销原因，再点击下拉列表按钮，进入选择菜单；

3、选择“03”，双击回到上屏；

4、点击显示凭证，进入如下界面；

5、检查完毕后，点击后退按钮，进入如下界面；

6、点击保存按钮冲销，在左下方出现如下提示信息，说明原发票已被对应的“XXXX”号会计凭证冲销；