1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面（主控台）——点击“供应链”【注意事项：“供应链”在财务软件主页面的第三项；“打开财务软件”的方法，大同小异，就不在此处赘述；】如下图：
2、点击“供应链”之后——点击其下的“销售管理”【注意事项：“销售管理”在“供应链”模块下的第四项；】如下图：
3、点击“销售管理”模块之后——点击其下的子功能“销售出库”【注意事项：子功能“销售出库”在“销售管理”模块下的第五项；】如下图：
4、点击子功能“销售出库”之后——点击其下的明细功能“15028销售出库-维护”【注意事项：“15028销售出库-维护”在子功能“销售出库”下的第二项；】如下图：
5、点击明细功能“15028销售出库-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行以下操作：第一步：名称&比较值【注意事项：“名称”包含——a.发票号码；b.单据日期；c.摘要………………等等；“比较值”包含——a.大于；b.大于或等于；c.小于；d.小于或等于；e.等于…………等等；】如下图：
6、点击明细功能“15032销售发票-维护”之后——弹出窗口“条件过滤”，需要在此窗口进行以下操作：第二步：确定【注意事项：“确定”按钮在窗口“条件过滤”的右下角；】如下图：
7、点击“确定”按钮之后——出现界面“销售发票普通”——选中需要生发票的单据【注意事项：“销售出库序时簿”界面根据你所过滤的条件而来；对特定的单据进行操作前，务必先选中该单据，方可操作；】如下图：
8、选中需要生发票的单据之后——点击“下推”【注意事项：“下推”按钮在界面“销售出库序时簿”的正上方；】如下图：
9、点击“下推”按钮之后——点击其下的“生成销售发票—普通”【注意事项：“生成销售发票—普通”在“下推”按钮下方的第四项；】如下图：
10、点击“生成销售发票—普通”按钮之后——弹出“销售出库-生成-销售发票（普通）处理”窗口——点击“生成（M）”【注意事项：“生成（M）”按钮在窗口“销售出库-生成-销售发票（普通）处理”的右上方；】如下图：
