1、账物理清。每次开发票之前必须保证双方收发记录核对完毕，并确认无误才可以开具发票，所以需要先与供应商对清物资信息。
2、电话催要。一般情况下我们采用打电话的方式联系对方的接口人，由接口人去办理本公司开票的事宜。
3、发书面文件。如果有必要需要与供应商发送具体书面的催要通知，明确开票的时间、物资名称及金额等信息。
4、上门催要。如果金额较大的情况，并且在电话与书面的形式都不能解决的话需要上门催要，并留存记录。
5、举报。按照规定需要开票但是供应商拒绝开票，可以向税务机关举报，强制供应商开具发票。
6、法院起诉。一般我们在合同中对开票的时间、类型等都会做一些规定，如果已经符合开票的条件却不开发票，可以上法院提请诉讼，考法律手段解决问题
