用友软件中，凭证顺序错了，怎么修改啊

1、打开用友软件。

2、打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作。

3、输入相关客户信息，找到需要取消的数据。

4、选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。

5、在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。

6、弃审时，会显示删除已生成的凭证，这个时候需要选择是，把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证，就会显示此凭证作废。

7、删除凭证后，重新进入收款单据处理，把之前所制作的收款单数据修改，完成后，再保存，审核，生成凭证。至此，应收应付系统的凭证修改完成。