SAP FI如何定义业务交易冲销过账的原因

1、打开SAP Logon，登录系统

2、输入事务码'SPRO' ，进入视图配置

3、点击'SAP 参考 IMG' ，进入明细界面‍

4、点击'财务会计'，展开子项，选择'总账会计' —> '业务交易' —>'调整过账/冲销' —> '定义冲销原因'，并点击执行

5、点击上方‘新条目’按钮，定义新的冲销过账原因

6、输入原因代码，注释文本描述，并配置后续的参数勾选

7、定义完成后，点击上方‘保存’按钮即可